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邓州市残疾人联合会2016年度部门决算

来源:邓州市残联 发表时间:2017-05-16 浏览次数:313

 

目  录

第一部分  残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  残联2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  残联2016年度部门决算表


河南省南阳市邓州市残疾人联合会2016决算公开表.xls


 

 

 

 

 

第一部分  残联概况


一、主要职能:组织建设调查残疾人状况,管理和审核残疾人证,制定实施残疾人康复工作计划,指导残疾人用品开发,供应,服务,促进残疾人教育,开展残疾人职业培训,指导残疾人创业企业,协助有关部门维护残疾人利益,促进无障碍改造建设。

 

二、部门决算单位构成

纳入邓州市残联2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.邓州市残联本级


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

邓州市残联

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计864.93万元,支出总计353.30万元,与2015年相比,收入总计增加361.01万元,比率增长71.64%,支出减少63.88万元,比率减少15.3%。

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计864.93万元,其中:财政拨款收入864.93万元,占100%。

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计353.3万元,其中:基本支出84.49万元,占24%;项目支268.81万元,占76%。

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算864.93万元,支出总决算353.3万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加361.01万元,比率增长71.64%,财政拨款支出总计减少63.88万元,比率下降15.3%。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出267.04万元,占支出合计的76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.15万元,下降25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出267.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出262.12万元,占98.2%;医疗卫生与计划生育支出3.31万元,占1.2%;住房保障支出1.6万元,占0.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.69万元,支出决算为267.03万元,完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因:

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为71.6万元,支出决算为67.3万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是:截止12月底2016年单位人员目标管理奖发放在2017年1月,支出在下一年。。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为47.2万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是:此类项目截止年底尚未完工,资金没有完全拨付对方。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为586.7万元,支出决算为79万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是:项目截止年底尚未完工,资金没有完全拨付对方。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出84.5万元,其中:人员经费69.9万元,主要包括:﹑基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费14.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数

持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.7万元,下降10%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降10 %;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格内部控制,减少了公车的使用率;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格内部控制,减少了公务接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.1万元,占53%;公务接待费支出决算2.8万元,占47%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中:

公务用车运行费支出3.1万元。主要用于单位车辆保险,加油及维护等。2016年期末,残联开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2.公务接待费支出2.8万元。其中:国内公务接待支出为2.8万元。主要用于外单位来客接待。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为107.2万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的10%。主要用于残疾人无障碍改造工程。其中脑瘫儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大的主要原因是:此类项目截止年底尚未完工,资金没有完全拨付对方。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出14.6万元,比2015年增加1.5万元,减少10%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额28.5万元,其中:政府采购货物支出28.5万元,授予中小企业合同金额28.5万元,

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,邓州市残联有残疾人流动服务用车1辆。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):是指残联 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项))指残联用于贫困残疾人培训﹑扶贫基地建设﹑无障碍改造等方面支出。

六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项))指残联用于残疾人康复﹑托养﹑贫困残疾人生活补贴等方面支出。

七、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)指残联用于贫残儿童康复救助﹑无障碍改造﹑宣传文化等方面支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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